第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京农学院培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。

北京农学院下设学校办公室等20个党政职能单位，生物与资源环境学院等14个教学单位，网络与信息中心等3个教辅单位，工会等2个群团组织。另有林果业生态环境功能提升协同创新中心等23个科研单位。

（二）人员构成情况

事业编制843人，实有人数759人。学生人数8775人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计72244.26万元，比上年减少7614.06万元，下降9.53%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计60831.40万元，比上年减少7005.68万元，下降10.33%，其中：财政拨款收入49670.08万元，占收入合计的81.65%；事业收入8633.34万元，占收入合计的14.19%；经营收入736.16万元，占收入合计的1.21%；附属单位上缴收入1500万元，占收入合计的2.47%；其他收入291.82万元，占收入合计的0.48%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计60888.52万元，比上年减少8290.14万元，下降11.98%，其中：基本支出51705.33万元，占支出合计的84.92%；项目支出8556.89万元，占支出合计的14.05%;经营支出626.30万元，占支出合计的1.03%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计49861.04万元，比上年减少5079.33万元，下降9.25%。主要原因：受疫情影响，项目安排有所调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出48671.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出47187.76万元，占本年财政拨款支出96.95%;科学技术支出1284.23万元，占本年财政拨款支出2.64%;农林水支出199.92万元，占本年财政拨款支出0.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2020年度决算47187.76万元，比2020年年初预算44076.68万元增加3111.08万元，增长7.06%。其中：

“普通教育”（款）2020年度决算47187.76万元，比2020年年初预算44076.68万元增加3111.08万元，增长7.06%。主要原因：年中安排的科研类项目、改善办学保障条件项目等形成的支出。

2、“科学技术支出”（类）2020年度决算1284.23万元，比2020年年初预算1427.67万元减少143.44万元，下降10.05%。其中：

“技术研究与开发”（款）2020年度决算1284.23万元，比2020年年初预算1427.67万元减少143.44万元，下降10.05%。主要原因：计划有所调整，经费未全部支出。

3、“农林水支出”（类）2020年度决算199.92万元，比2020年年初预算208.10万元减少8.18万元，下降3.93%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算199.92万元，比2020年年初预算208.10万元减少8.18万元，下降3.93%。主要原因：计划有所调整，经费未全部支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出43701.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他 工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数10.09万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算30.40万元减少20.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数为0万元，与2020年年初预算数持平。

2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.4万元减少0.4万元。主要原因：因疫情影响公务接待取消。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.09万元，比2020年年初预算数30万元减少19.91万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数10.09万元，比2020年年初预算数30万元减少19.91万元，主要原因：受疫情影响，公务用车使用减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修8.73万元，公务用车保险1.34万元，公务用车其他支出0.02万元。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5937.42万元，其中：政府采购货物支出2583.33万元，政府采购工程支出1710.56万元，政府采购服务支出1643.53万元。授予中小企业合同金额4668.35万元，占政府采购支出总额的78.63%，其中：授予小微企业合同金额2656.31万元，占政府采购支出总额的44.74%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆14台，476.52万元；单位价值50万元以上的通用设备85台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。