第一部分 2021年北京农学院预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责

北京农学院培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。

（二）机构设置情况

北京农学院下设学校办公室等20个党政职能单位，生物与资源环境学院等14个教学单位，网络与信息中心等3个教辅单位，工会等2个群团组织。另有林果业生态环境功能提升协同创新中心等23个科研单位。

（三）单位性质

北京农学院为公益二类事业单位。

（四）人员构成情况

北京农学院事业编制内实际人数759人，离休6人，退休392人，学生人数8775人（包括硕士研究生、本专科生、成教生等）。

二、2021年收入及支出总体情况（单位万元，保留两位小数）

（一）收入预算情况

2021年收入预算62124.33万元，比2020年59231.84万元增加2892.49万元。其中：

财政拨款48036.53万元,比2020年45521.49万元增加2515.04万元。主要原因一是由于落实人员正常调资等有关政策，人员经费预算有所增加；二是根据事业发展规划，调整项目安排。

统筹使用结余资金安排预算1100万元,比2020年500万元增加600万元，增加原因是：落实预算编制要求，加大本单位非财政拨款结余资金比例安排编入预算。

其他资金12987.80万元,比2020年13210.35万元减少222.55万元，主要原因是经营收入及其他收入减少。

（二）支出预算情况

2021年支出预算62124.33万元，比2020年59231.84万元增加2892.49万元。其中：

基本支出预算56862.03万元，比2020年54992.2万元增加1869.83万元，主要是由于安排学校分类发展经费等公用经费支出增加。

项目支出预算4612.31万元，比2020年3439.64万元增加1172.66万元，主要原因是上年返还继续使用的项目金额同比增加。

事业单位经营支出650万元，比2020年800万元减少150万元。因疫情影响，本单位经营业务减少。

三、主要支出情况

2021年本单位项目支出主要用于人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、改善办学保障条件、国际合作与交流、学生资助等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算9.2万元。其中：

1.公务接待费。2021年预算数0.2元，主要用于教学科研业务学习交流接待等方面。

2.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数9万元，均为公务用车运行维护费。其中：公务用车燃油3万元，公务用车维修4万元，公务用车保险2万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京农学院政府采购预算总额7225.46万元，其中：政府采购货物预算5500万元，政府采购工程预算282.26万元，政府采购服务预算1443.2万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京农学院填报绩效目标的预算项目25个，占本单位全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3437.08万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京农学院共有车辆14台，476.52万元；单位价值50万元以上的通用设备85台（套），8615.50万元；单位价值100万元以上的专用设备3台（套），614.18万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位项目经费中安排的高精尖学科建设项目1个，一流专业项目建设项目2个。

1.立项依据

为贯彻《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号）精神，落实《中共北京市委北京市人民政府〈关于统筹推进北京高等教育改革发展的若干意见〉的通知》（京发〔2018〕12号）提出的“加强高精尖学科建设，开展一流专业建设”的工作部署，市教委开展了面向在京高校的99个高精尖学科和100个一流专业建设，通过支持一批优势学科、提升一批特色学科、建设一批新兴交叉学科、繁荣一批人文社会学科，进一步推动高等学校学科建设水平提升；引导中央在京高校结合北京经济社会发展需要开展专业建设，推动市属高校整合办学资源，优化专业结构，强化优势特色，建成一批强势专业、行业急需专业、新兴交叉复合专业。

2.绩效目标

通过高精尖学科建设，鼓励和引导高校优化学科布局结构，加强合作共建，瞄准学科发展前沿，创新学科组织模式，加强学科间交叉、渗透、融合，不断培育新的学科增长点，开展交叉学科人才培养，打造学术研究高地、技术创新平台和成果转化基地，提升北京高校学科建设、科学研究、人才培养和社会服务的能力与水平，持续为北京“四个中心”建设提供有力的科技和人才支撑。增强学科平台建设质量、人才培养质量和学科科研水平，提升学科服务首都现代种业、服务设施园艺产业与观光园艺产业、服务园艺产品优质安全生产、服务京津冀绿色生态建设的能力。

通过一流专业建设，提高专业建设水平、提升人才培养质量，支持北京“四个中心”建设、提升“四个服务”水平，助力北京经济社会发展和十大高精尖产业建设。动物医学专业完成虚拟仿真实验室建设，支持学生参与科研与大学生创业项目，专业技能竞赛训练与比赛，支持青年教师教学培训、专业调研。园艺专业加强培养青年教师与本科生，开展校内外实践基地建设，改善教学环境，增强实验室的硬件能力，提高学生的动手能力，进一步促进科研成果的产出。

3.预算安排

市教委会同市财政局印发了《北京高校“双一流”建设资金管理办法》（京财教育〔2018〕2201号），按照总额保障、按需申报的原则，对项目资金安排滚动管理，2021年预算安排本单位362.5万元。

（1）高精尖学科（园艺学科）建设100万元。园艺学科是国家级特色专业和北京市重点建设学科，立足首都功能定位对园艺产业的需要，形成了园艺植物种质资源创新利用、园艺植物发育生物学、设施与观赏园艺学、绿色园艺生态调控稳定的研究方向；构建了以都市园艺为特色的人才培养、科技创新和社会服务体系，建立了结构合理的师资队伍、省部级重点实验室和校外稳定的示范基地。在特色园艺植物育种、果实品质发育、观光与设施园艺、园艺产品安全生产等方面取得了显著地进展。

（2）一流专业建设262.5万元，其中动物医学专业建设105万元，园艺专业建设157.5万元。

动物医学专业作为北京农学院传统专业，是国家特色建设、北京市特色和北京市品牌专业。2020本科人才培养方案在“4+1”人才培养模式和落实卓越农林人才教育培养计划基础上优化都市特色卓越兽医人才培养方案，强化一二三产融合综合实践教学体系；引进高层次人才，加大青年教师实践与创新能力培养，建设市优秀教学团队；打造优质课程，建设网络或在线课程，注重智慧教学模式改革；编写都市特色和规划教材；打造一流国家级动物类实验教学示范中心，建设校内外优秀人才培养基地；开拓‘4+1’国际联合培养项目。

园艺专业是国家特色专业和北京市品牌专业，学校按照“3+1”人才培养模式和培养卓越园艺师的要求，注重园艺专业教学实践环节和实践实训课程。本项目属于人才培养、实验实践基地建设项目，项目的建设有利于改善北京农学院园艺专业实验实践教学设施，提高实验实习教学效率，促进师生之间的互动，提供学生科研的平台，发掘学生的主动性和兴趣，培养学生的实践能力和创新精神。为培养复合应用型现代园艺专业人才提供了强有力的保障。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京农学院2021年度单位预算报表