目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京农学院培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。
北京农学院下设学校办公室等21个职能部门、处室，生物与资源环境学院等14个院部，网络与信息中心等3个直属单位，林果业生态环境功能提升协同创新中心等23个科研单位。
（二）人员构成情况
事业编制843人，实有人数776人。学生人数9014人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计71448.81万元，比上年减少795.45万元，下降1.10%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计60707.01万元，比上年减少124.39万元，下降0.20%，其中：财政拨款收入48744.68万元，占收入合计的80.30%；事业收入8974.20万元，占收入合计的14.78%；经营收入352.21万元，占收入合计的0.58%；附属单位上缴收入1500.00万元，占收入合计的2.47%；其他收入1135.92万元，占收入合计的1.87%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计61462.59万元，比上年增加574.07万元，增长0.94%，其中：基本支出53534.65万元，占支出合计的87.10%；项目支出7575.81万元，占支出合计的12.33%;经营支出352.13万元，占支出合计的0.57%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计49471.68万元，比上年减少389.36万元，下降0.78%。主要原因：项目安排有所调整。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出48986.96万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出47650.11万元，占本年财政拨款支出97.27%；科学技术支出1291.28万元，占本年财政拨款支出2.64%；农林水支出45.57万元，占本年财政拨款支出0.09%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算47650.11万元，比2021年年初预算减少61.20万元，下降0.13%。其中：
“普通教育”（款）2021年度决算47650.11万元，比2021年年初预算减少61.20万元，下降0.13%。主要原因：因疫情影响，部分项目计划有所调整，经费未能全部支出。
2、“科学技术支出”(类)2021年度决算1291.28万元，比2021年年初预算减少159.16万元，下降10.97%。其中：
“技术研究与开发”（款）2021年度决算1291.28万元，比2021年年初预算减少159.16万元，下降10.97%。主要原因：部分项目计划有所调整，经费未能全部支出。
3、“农林水支出”(类)2021年度决算45.57万元，比2021年年初预算减少4.43万元，下降8.86%。其中：
“农业农村”（款）2021年度决算45.57万元，比2021年年初预算减少4.43万元，下降8.86%。主要原因：部分项目计划有所调整，经费未能全部支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出45042.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数9.00万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.20万元减少0.20万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：因疫情影响公务接待活动取消。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.00万元，与2021年年初预算数持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数9.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修6.27万元，公务用车保险0.73万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.82万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额5119.11万元，其中：政府采购货物支出2057.65万元，政府采购工程支出1364.33万元，政府采购服务支出1697.13万元。授予中小企业合同金额4899.27万元，占政府采购支出总额的95.71%，其中：授予小微企业合同金额2437.86万元，占政府采购支出总额的47.62%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆14台，476.52万元；单位价值50万元以上的通用设备89台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。
8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
9.农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2
