第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京农学院为公益二类事业单位。学校培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。
（二）机构设置情况
北京农学院下设学校办公室（主体办、党委巡察办）、组织部（统战部、党校）、宣传部、纪检监察办公室、审计处、学生工作部（处）、安全稳定工作部（处）、教务处、科学技术处、研究生工作部（处）、教师工作部（人事处、教师发展中心）、计划财务处、国际合作与交流处、国有资产管理处、后勤基建处、校办产业处（技术转移中心）、离退休工作处、校工会、校团委、校友校史办公室20个党政部门，生物与资源环境学院、植物科学技术学院、动物科学技术学院、经济管理学院、园林学院、食品科学与工程学院、计算机与信息工程学院、文法与城乡发展学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院（农村干部培训学院、创新创业学院）、基础教学部、外语教学部、体育教学部14个院部，图书馆、网络与信息中心、校医院3个教辅单位。
（三）人员编制及实有情况
北京农学院行政编制0人，实有人数0人；单位事业编制843人，实有人数798人；离休人员6人，退休人员411人；学生人数8889人；其他人员无。
二、收入预算情况说明
2023年收入预算64551.74万元，比2022年57695.43万元增加6856.31万元，增长11.88%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。
（一）本年财政拨款收入50931.27万元
1.一般公共预算拨款收入50931.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入11853.13万元
4.财政专户管理资金收入4121.08万元。
5.事业收入5301.98万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入500万元。
9.其他收入1930.07万元。
（三）上年结转结余1767.34万元
10.上年结转结余1767.34万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算64551.74万元，比2022年年初预算数57695.43万元增加6856.31万元，增长11.88%。主要原因：一是因学生人数增长，运转经费有所增加；二是根据事业发展规划调整项目安排。
(一)基本支出。基本支出预算57357.07万元，占总支出预算88.85%，比2022年53871.95万元增加3485.12万元，增长6.47%。
（二）项目支出。项目支出预算7194.67万元，比2022年3823.48万元增加3371.19万元，增长88.17%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京农学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款"三公经费"预算54.38万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算52.35万元增加2.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数54.38万元，其中，公务用车购置费2023年预算数48.98万元，比2022年预算数46.35万元增加2.63万元，主要原因：根据车辆实际价格申请预算安排；公务用车运行维护费2023年预算数5.4万元，其中：公务用车燃油1.8万元，公务用车维修2.7万元，公务用车保险0.9万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算数6万元减少0.6万元，主要原因：加强公务用车运行管理，运行费用减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京农学院政府采购预算总额5174.61万元，其中：政府采购货物预算2453.98万元，政府采购工程预算400.00万元，政府采购服务预算2320.63万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京农学院无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
北京农学院不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京农学院填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目28个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6127.33万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京农学院共有车辆14台，共计476.52万元；单位价值50万元以上的通用设备91台（套），共计9359.08万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计614.18万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
