第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京农学院内设37个机构，分别为：党政办公室(党委巡察办公室)、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部、纪检监察办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（党委武装部、学生处）、党委安全稳定工作部（安全稳定工作处）、教务处、研究生院、科学技术处、社会服务处、资产与实验室管理处、财务处、后勤基建处、审计处、离退休工作处、国际合作与交流处（港澳台办公室）、校办产业处、工会、团委、生物与资源环境学院、植物科学技术学院、动物科学技术学院、经济管理学院、园林学院、食品科学与工程学院、智能科学与工程学院、文法与城乡发展学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院（乡村振兴学院）、基础教学部、外语教学部、体育教学部、网络与信息中心、图书馆(档案馆)、校医院。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制843人，实有人数789人。学生人数9141人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计80194.48万元，比上年增加10813.33万元，增长15.59%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计68361.00万元，比上年增加10296.98万元，增长17.73%。

1.财政拨款收入51106.79万元，占收入合计的74.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入51106.79万元，占收入合计的74.76%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入9944.57万元，占收入合计的14.55%；

4.经营收入905.11万元，占收入合计的1.32%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入6404.53万元，占收入合计的9.37%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计67307.62万元，比上年增加9793.62万元，增长17.03%，其中：基本支出55214.97万元，占支出合计的82.03%；项目支出11193.57万元，占支出合计的16.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出899.08万元，占支出合计的1.34%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计52174.13万元，比上年增加2619.81 万元，增长5.29%。主要原因：根据事业发展规划增加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出51247.22万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出50597.48 万元，占本年财政拨款支出98.73%；科学技术支出649.74 万元，占本年财政拨款支出1.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算50597.48万元，比2023年度年初预算减少733.59 万元，下降1.43%。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算50597.48 万元，比2023年度年初预算减少733.59 万元，下降1.43%。主要原因：根据事业发展规划减少项目支出。

2、“科学技术支出”(类)2023年度决算649.74 万元，比2023年度年初预算减少17.80 万元，下降2.67%。其中：

“技术研究与开发”（款）2023年度决算649.74万元，比2023年度年初预算减少17.80 万元，下降2.67%。主要原因：根据事业发展规划减少项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出44376.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数54.38万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数54.38万元，与2023年度年初预算数持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数48.98万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）1辆，车均购置费48.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.40万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.51万元，公务用车维修1.22万元，公务用车保险0.54万元，公务用车其他支出0.13万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6040.48万元，其中：政府采购货物支出1995.96万元，政府采购工程支出1666.85万元，政府采购服务支出2377.67万元。授予中小企业合同金额5190.02万元，占政府采购支出总额的85.92%，其中：授予小微企业合同金额2994.44万元，占政府采购支出总额的49.57%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计48.98万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计747.96万元。截至12月31日，北京农学院共有车辆17台，共计454.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备32台（套），共计6075.59万元。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 (包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。