北京农学院2024年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京农学院为公益二类事业单位。主要职责为培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。
（二）机构设置情况
北京农学院内设37个机构，分别为：党政办公室(党委巡察办公室)、党委组织部（党委统战部、党校）、党委宣传部、纪检监察办公室、党委教师工作部（人事处）、党委学生工作部（党委武装部、学生处）、党委安全稳定工作部（安全稳定工作处）、教务处、研究生院、科学技术处、社会服务处、资产与实验室管理处、财务处、后勤基建处、审计处、离退休工作处、国际合作与交流处（港澳台办公室）、校办产业处18个党政管理机构，工会、团委2个群团组织，生物与资源环境学院、植物科学技术学院、动物科学技术学院、经济管理学院、园林学院、食品科学与工程学院、智能科学与工程学院、文法与城乡发展学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院（乡村振兴学院）、基础教学部、外语教学部、体育教学部14个院部，网络与信息中心、图书馆(档案馆)、校医院3个教辅单位。
（三）人员编制及实有情况
北京农学院行政编制0人，实际0人；事业编制843人，实际799人。离退休人员445人，其中:离休4人，退休441人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算79441.19万元，比2023年年初预算数64551.74万元增加14889.45万元，增长23.07%。主要原因是按照全口径预算管理要求，为进一步加强非财政拨款资金管理，北京农学院将所有非财政拨款资金全部纳入年度预算管理。
（一）本年财政拨款收入50980.28万元
1.一般公共预算拨款收入50980.28万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入17676.68万元
4.财政专户管理资金收入4598.42万元。
5.事业收入6594.85万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入1200.00万元。
9.其他收入5283.41万元。
（三）上年结转结余10784.23万元
10.上年结转结余10784.23万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算79441.19万元，比2023年年初预算数64551.74万元增加14889.45万元，增长23.07%。主要原因是为进一步加强非财政拨款资金管理，使用上年结转结余资金安排的支出有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算72060.29万元，占总支出预算91.16%，比2023年年初预算数57357.07万元增加14703.22万元，增长25.63%。
（二）项目支出。项目支出预算6990.87万元，比2023年年初预算数7194.67万元减少203.80万元，下降2.83%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金390.03万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京农学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算5.40万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算减少48.98万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.40万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数48.98万元减少48.98万元，主要原因：厉行勤俭节约，严格控制公务用车更新；公务用车运行维护费2024年预算数5.40万元，其中：公务用车燃油1.80万元，公务用车维修2.70万元，公务用车保险0.90万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京农学院政府采购预算总额5579.70万元，其中：政府采购货物预算1797.50万元，政府采购工程预算1200.00万元，政府采购服务预算2582.20万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京农学院政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京农学院单位填报绩效目标的预算项目23个，占本单位本年预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算6180.32万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京农学院共有车辆17台，共计454.10万元；单位价值50万元以上的设备117台（套）、共计11829.89万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计260.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京农学院2024年度单位预算报表
