第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京农学院下设学校办公室（主体办、党委巡察办）、组织部（统战部、党校）、宣传部、纪检监察办公室、审计处、学生工作部（处）、安全稳定工作部（处）、教务处、科学技术处、研究生工作部（处）、教师工作部（人事处、教师发展中心）、计划财务处、国际合作与交流处、国有资产管理处、后勤基建处、校办产业处（技术转移中心）、离退休工作处、校工会、校团委、校友校史办公室20个党政部门，生物与资源环境学院、植物科学技术学院、动物科学技术学院、经济管理学院、园林学院、食品科学与工程学院、计算机与信息工程学院、文法与城乡发展学院、国际学院、马克思主义学院、继续教育学院（农村干部培训学院、创新创业学院）、基础教学部、外语教学部、体育教学部14个院部，图书馆、网络与信息中心、校医院3个教辅单位。

学校培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制843人，实有人数802人。学生人数8889人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计69381.15万元，比上年减少2067.66万元，下降2.89%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计58064.02万元，比上年减少2642.99万元，下降4.35%，其中：财政拨款收入49257.25万元，占收入合计的84.83%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入7462.76万元，占收入合计的12.85%；经营收入359.15万元，占收入合计的0.62%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入984.86万元，占收入合计的1.70%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计57514.00万元，比上年减少3948.59万元，下降6.42%，其中：基本支出49360.33万元，占支出合计的85.82%；项目支出7794.52万元，占支出合计的13.55%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出359.15万元，占支出合计的0.63%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计49554.32万元，比上年增加82.64万元，增长0.17%。主要原因：根据事业发展规划调整项目安排。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出48453.31万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出48055.85万元，占本年财政拨款支出99.18%；科学技术支出272.46万元，占本年财政拨款支出0.56%；农林水支出125.00万元，占本年财政拨款支出0.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2022年度决算48055.85万元，比2022年年初预算增加1895.12万元，增长4.11%。其中：

“普通教育”（款）2022年度决算48055.85万元，比2022年年初预算增加1895.12万元，增长4.11%。主要原因：调整人员经费，项目安排有所调整。

2.“科学技术支出”(类)2022年度决算272.46万元，比2022年年初预算增加272.46万元。其中：

“技术研究与开发”（款）2022年度决算272.46万元，比2022年年初预算增加272.46万元。主要原因：项目安排有所调整。

3.“农林水支出”(类)2022年度决算125.00万元，与2022年年初预算持平。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算125.00万元，与2022年年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出43770.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数51.25万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算52.35万元减少1.10万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数51.25万元，比2022年度年初预算数52.35万元减少1.10万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数45.25万元，比2022年度年初预算数46.35万元减少1.10万元。主要原因：落实厉行节约原则，节约公务用车购置费。2022年度更新2辆，车均购置费22.62万元。公务用车运行维护费2022年度决算数6.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油4.50万元，公务用车维修1.49万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.01万元。2022年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.55万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4041.91万元，其中：政府采购货物支出1755.83万元，政府采购工程支出1431.94万元，政府采购服务支出854.14万元。授予中小企业合同金额3421.48万元，占政府采购支出总额的84.65%，其中：授予小微企业合同金额2044.19万元，占政府采购支出总额的50.57%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆14台，476.52万元；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套）。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校 (包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件